公益社団法人　札幌南法人会　　予　算　書 自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

　

(単位：円)
　 （単位：円）
科　　　　　目 本年度予算 前年度予算 増減 備考
　Ⅰ．一般正味財産増減の部 　 　 　 　
　 ⅰ．経常増減の部 　 　 　 　
　 (ⅰ)経常収益 　 　 　 　
　 　 １．受取会費 15,438,000 15,641,400 △ 203,400 　
　 　 　 （１）正会員受取会費 15,000,000 15,210,000 △ 210,000 正会員年会費
　 　 　 （２）賛助会員受取会費 438,000 431,400 6,600 賛助会員年会費
　 　 ２．収益事業等 - 30,000 △ 30,000 　
　 　 　 （１）研修会事業収益 - 30,000 △ 30,000 　
　 　 ３．管理費 12,219,700 11,579,800 639,900 　
　 　 　 （１）全法連助成金振替額 11,819,700 11,279,800 539,900 Ａ11,669,700、Ｂ150,000
　 　 　 （２）都道府県連助成金 400,000 300,000 100,000 道法連助成金
　 　 ４．受取負担金 5,774,000 5,138,000 636,000 　
　 　 　 （１）青年部会負担金 975,000 1,030,000 △ 55,000 部会年会費・参加料等
　 　 　 （２）女性部会負担金 1,283,000 1,097,000 186,000 部会年会費・参加料等
　 　 　 （３）総会等負担金 3,516,000 3,011,000 505,000 参加料等
　 　 ５．雑収益 335,000 330,000 5,000 　
　 　 　 （１）受取利息 5,000 - 5,000 　
　 　 　 （２）広告料収益 30,000 30,000 - 広報誌
　 　 　 （３）雑収益 300,000 300,000 - 道法連報奨金等
　 　 　 　経常収益計 33,766,700 32,719,200 1,047,500 　
　 （ⅱ）経常費用 　 　 　 　 　 　
　 　 １．公益目的事業 23,127,797 23,122,506 5,291 　
　 　 　 給料手当等 6,616,800 6,566,400 50,400 　
　 　 　 退職給付費用 326,427 272,246 54,181 退職積立、引当金
　 　 　 福利厚生費 1,109,600 1,095,000 14,600 社会保険料等
　 　 　 旅費交通費 3,091,360 3,075,060 16,300 大会等交通費
　 　 　 通信運搬費 2,107,410 2,165,360 △ 57,950 広報誌他郵送料等
　 　 　 消耗什器備品費 42,000 49,000 △ 7,000 　
　 　 　 消耗品費 961,900 984,740 △ 22,840 税の啓発グッズ等
　 　 　 印刷製本費 1,594,300 1,639,900 △ 45,600 広報誌・セミナー他
　 　 　 光熱水料費 182,500 167,900 14,600 電気料等
　 　 　 賃借料 1,196,000 1,196,000 - 事務局室料
　 　 　 リース料 182,500 204,400 △ 21,900 コピー・電話
　 　 　 会場費 1,812,000 1,812,000 - 事業使用会場費
　 　 　 保険料 11,680 11,680 - 個人情報漏洩保険
　 　 　 諸謝金 963,500 963,500 - 講師謝金等
　 　 　 会議費 285,000 265,000 20,000 公益会議、室料
　 　 　 委託費 1,287,500 1,316,700 △ 29,200 3支部、ＮＳＳ
　 　 　 支払負担金 972,000 952,000 20,000 支払い参加料等
　 　 　 電算処理費 80,300 87,600 △ 7,300 サーバー管理費
　 　 　 支払手数料 54,020 54,020 - 振込手数料
　 　 　 雑費 251,000 244,000 7,000 ｻｯｶｰ関連、FM放送料等
　 　 ２．収益事業等 8,702,847 8,555,140 147,707 　
　 　 　 給料手当等 1,495,600 1,485,800 9,800 　
　 　 　 退職給付費用 76,017 63,400 12,617 　
　 　 　 福利厚生費 258,400 255,000 3,400 　
　 　 　 旅費交通費 209,940 168,240 41,700 　
　 　 　 通信運搬費 339,090 341,640 △ 2,550 その他事業郵送料等
　 　 　 消耗什器備品費 12,000 14,000 △ 2,000 　
　 　 　 消耗品費 780,100 726,460 53,640 その他事業景品等
　 　 　 印刷製本費 152,900 156,300 △ 3,400 　
　 　 　 光熱水料費 42,500 39,100 3,400 　
　 　 　 賃借料 276,000 276,000 - 　
　 　 　 リース料 42,500 47,600 △ 5,100 　
　 　 　 会場費 2,976,000 2,961,000 15,000 総会・新年交礼会等
　 　 　 保険料 2,720 2,720 - 　
　 　 　 会議費 664,000 724,000 △ 60,000 　
　 　 　 事務委託費 263,500 270,300 △ 6,800 　
　 　 　 支払負担金 647,000 577,000 70,000 　
　 　 　 電算処理費 22,000 24,000 △ 2,000 　
　 　 　 支払手数料 12,580 12,580 - 　
　 　 　 雑費 430,000 410,000 20,000 支部功労報奨金等
　 　 ３．管理費 3,898,456 3,985,074 △ 86,618 　
　 　 　 給料手当等 1,027,600 1,017,800 9,800 　
　 　 　 退職給付費用 44,716 37,294 7,422 　
　 　 　 福利厚生費 152,000 150,000 2,000 　
　 　 　 旅費交通費 90,200 89,200 1,000 　
　 　 　 通信運搬費 367,700 369,200 △ 1,500 　
　 　 　 消耗什器備品費 6,000 7,000 △ 1,000 　
　 　 　 消耗品費 113,000 73,800 39,200 　
　 　 　 印刷製本費 83,000 95,000 △ 12,000 　
　 　 　 光熱水料費 25,000 23,000 2,000 　
　 　 　 賃借料 368,000 368,000 - 　
　 　 　 リース料 25,000 28,000 △ 3,000 　
　 　 　 保険料 1,600 1,600 - 　
　 　 　 租税公課 20,000 20,000 - 道：法人税
　 　 　 会議費 494,000 544,000 △ 50,000 総会・理事会等会場費
　 　 　 事務委託費 155,000 159,000 △ 4,000 　
　 　 　 新聞図書費 150,000 150,000 - 　
　 　 　 広告宣伝費 57,000 57,000 - 　
　 　 　 支払負担金 70,000 110,000 △ 40,000 　
　 　 　 渉外慶弔費 200,000 210,000 △ 10,000 　
　 　 　 諸会費 343,540 347,380 △ 3,840 道法連への会費
　 　 　 電算処理費 7,700 8,400 △ 700 　
　 　 　 表彰費 70,000 80,000 △ 10,000 納税表彰慶賀金等
　 　 　 支払手数料 7,400 7,400 - 　
　 　 　 雑費 20,000 32,000 △ 12,000 　
　 　 　 経常費用計 35,729,100 35,662,720 66,380 　
　 　 　 評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,962,400 △ 2,943,520 981,120 　
　 　 　 特定資産評価損益等 　 　 - 　
　 　 　 評価損益等計 - - - 　
　 　 　 当期経常増減額 △ 1,962,400 △ 2,943,520 981,120 　
　 ⅱ．経常外増減の部 　 　 　 　
　 （ⅰ）経常外収益 　 　 　 　
　 　 　 経常外収益計 - - - 　
　 （ⅱ）経常外費用 　 　 　 　
　 　 　 経常外費用計 　 　 - 　
　 　 　 当期経常外増減額 - - - 　
　 他会計振替額 　 　 　 　 - 　
　 当期一般正味財産増減額 △ 1,962,400 △ 2,943,520 981,120 　
　 　 　 一般正味財産期首残高 21,911,747 21,392,151 519,596 　
　 　 　 一般正味財産期末残高 19,949,347 18,448,631 1,500,716 　
　 Ⅱ　指定正味財産の部 　 　 - 　
　 　 　 当期指定正味財産増減額 　 　 - 　
　 　 　 指定正味財産期首残高 　 　 - 　
　 　 　 指定正味財産期末残高 - - - 　
　 Ⅲ　正味財産期末残高 19,949,347 18,448,631 1,500,716 　
　　　　　＊　本部・青年部会で周年行事積立金として正味財産を圧縮する予算額　　　５００，０００円
　　　　　＊　ＯＡ機器積立金として正味財産を圧縮する予算額　　　１００，０００円